| NAMA DESA |
: SEDAHAN JAYA |
|
|
|
| NO |
KOMPONEN |
INDIKATOR |
NO |
BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN |
EVIDENCRELINK |
|
| I |
Penguatan Tata Laksana |
I.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.
(2 tahun terakhir) |
1 |
RPJMDes |
Perdes RPJMDes |
| |
2 |
RKPDes |
Perdes RKPDes 2022
Perdes RKPDes 2023
|
| |
3 |
APBDes |
Perdes APBDes 2022
Perdes APBDes 2023
|
| |
4 |
APBDes perubahan |
Perdes Perubahan APBDes 2022
Perdes Perubahan APBDes 2021
|
| |
5 |
Laporan Pertanggungjawaban (2022) |
Perdes LPJ 2022
Perdes LPJ 2021
|
| |
6 |
(- sebqagian) Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa LKD, dan masyarakat |
Undangan Penyusunan RPKPDes
Undangan Penyusunan APBDes
Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi
Undangan Penyusunan APBDes Perubahan
|
| |
7 |
Notulensi Penyusunan regulasi |
Notulensi |
| |
8 |
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
Daftar Hadir |
| |
9 |
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumentasi |
| |
10 |
(-) Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) (bumdes tidak aktif) |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
I.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Perdes SOTK 2023 |
| |
2 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Evaluasi Kinerja |
| |
3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan Evaluasi Kinerja |
| |
4 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Notulensi, Daftar Hadir dan Dokumentasi |
| |
5 |
(-) Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) (regulasi wajib evaluasi : apbdes, perkades sotk, perkades pungutan desa) |
Lembar Evaluasi Kinerja |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
I.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perdes Gratifikasi |
| |
|
|
2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|
| |
|
|
|
3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|
| |
|
|
|
4 |
Format lampiran deklarasi CoI |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
I.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1 |
Perencanaan Pengadaan terkait PBJ (RAB) |
RAB 2022
RAB 2023
|
| |
|
2 |
KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
|
| |
|
3 |
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
|
| |
|
4 |
surat penawaran dari Penyedia Jasa (peng |
|
| |
|
5 |
SK Tim Pelaksana Kegiatan |
SK TPK 2022
SK TPK 2023
|
| |
|
6 |
Perjanjian Kerjasama (2022-2023) |
Surat Perjanjian Kerjasama |
| |
|
7 |
Dokumen penyelesaian pembayaran (2022-2023) |
Pembayaran Penimbunan Posyandu dan Pengadaan Listrik Posyandu |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
I.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Perkades Pakta Integritas |
| |
|
2 |
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Dokumen Pakta Integritas |
| |
|
3 |
(-) Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan Penyusunan Regulasi |
| |
|
4 |
(-) Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar Hadir dan Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
| |
|
|
|
|
|
|
| II |
Penguatan Pengawasan |
II.1 |
Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat Desa dan Aparatur desa |
Undangan Evaluasi |
| |
2 |
Notulensi kegiatan |
Notulensi Evaluasi |
| |
3 |
Daftar hadir |
Daftar Hadir Evaluasi |
| |
4 |
Dokumentasi |
Dokumentasi Evaluasi |
| |
5 |
Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Lembar Evaluasi |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
II.2 |
Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
1 |
Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah (LHP) |
LHP |
| |
|
2 |
Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
Buku Kontrol Tindak Lanjut Rekom LHP |
| |
|
3 |
Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung (inspektorat) |
BA Pemutahiran Data |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
II.3 |
Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi |
1 |
Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
Surat Pernyataan |
| |
|
2 |
Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab (SP3APMD bersurat ke Polres, desa komunikais dengan babimkamtibnas) |
|
| |
|
3 |
Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut (searching by google, keyword : korupsi desa sedahan jaya) |
Hasil Penelusuran Data |
| |
|
4 |
Surat pernyataan diupload ke website desa |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| III |
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik |
III.1 |
Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat |
1 |
Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
|
| |
2 |
Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
|
| |
3 |
Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
|
| |
4 |
Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
III.2 |
Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa |
1 |
Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
|
| |
|
2 |
Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
III.3 |
Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. |
1 |
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
|
| |
|
2 |
Media Informasi. Poster, Banner : belum tersedia , Media Sosial (fb : sedahan jaya) dan Website : tersedia |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
III.4 |
Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat |
1 |
Baliho/Poster APBDES yang mencakup: |
|
| |
|
a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) |
Baliho APBDes 2023
Baliho APBDes 2022
|
| |
|
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 |
|
| |
|
c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan |
|
| |
|
d. Kontak aduan (konvensional dan digital) |
|
| |
|
2 |
Lokasi pemasangan: |
|
| |
|
a. Kantor Desa (baliho) |
Pemasangan di Kantor Desa |
| |
|
b. Dusun (poster atau baliho) |
Pemasangan di Dusun |
| |
|
c. Website |
Upload di Website |
| |
|
d. Media sosial |
Upload di Media Sosial |
| |
|
e. lainnya |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
III.5 |
Adanya Maklumat Pelayanan |
1 |
Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
|
| |
|
Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: |
|
| |
|
2 |
a. Komitmen dari Aparat Desa |
Maklumat Pelayanan |
| |
|
b. Konsekuensi hukum |
Konsekuensi Hukum |
| |
|
c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
Ditandatangani Oleh Kepala Desa |
| |
|
3 |
Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster |
|
| |
|
Lokasi Pemasangan: |
|
| |
|
a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun |
Pemasangan di Kantor Desa |
| |
|
b. Di upload di Website dan media sosial |
Upload di Website |
| |
|
|
|
|
|
|
| IV |
Penguatan Partisipasi Masyarakat |
IV.1 |
Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa |
|
1. Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok) |
|
| |
1 |
Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok |
Undangan Musdus |
| |
2 |
Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta |
Notulensi |
| |
3 |
Daftar hadir |
Daftar Hadir |
| |
|
|
|
4 |
Dokumentasi |
Dokumentasi |
| |
|
|
|
|
2. Musyawarah desa: |
|
| |
|
|
|
5 |
Undangan kepada masyarakat desa |
Undangan |
| |
|
|
|
6 |
Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) |
Notulensi |
| |
|
|
|
7 |
Daftar hadir |
Daftar Hadir |
| |
|
|
|
8 |
Dokumentasi |
Dokumentasi |
| |
|
|
|
9 |
SK Tim Penyusun RKPDes |
SK Tim Penyusun RKPDes |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
IV.2 |
Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: |
|
| |
|
a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap |
|
| |
|
b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan |
|
| |
|
c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi |
|
| |
|
2 |
Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
|
| |
|
3 |
Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
|
| |
|
4 |
Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: |
|
| |
|
a. undangan |
|
| |
|
b. daftar hadir |
|
| |
|
c. notulensi |
|
| |
|
d. dokumentasi |
|
| |
|
e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
|
| |
|
5 |
Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
Deklarasi Conflict |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
IV.3 |
Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa |
1 |
Undangan / pengumuman kepada masyarakat (dokumen musyawarah tingkat desa) |
Undangan |
| |
|
2 |
Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
Notulensi |
| |
|
|
3 |
Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir (daftar hadir) |
Daftar Hadir |
| |
|
|
4 |
LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa (LPPD t.a 2022) |
LPPD |
| |
|
|
|
|
|
|
| V |
Kearifan Lokal |
V.1 |
Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
1 |
Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsite dan media sosial (baik video maupun artikel) |
Video Dukungan Upload di Web |
| |
| 2 |
Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat |
SK tentang Kesenian dan Adat Istiadat |
| |
|
|
|
|
| V.2 |
Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
1 |
SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi (deklarasi) |
SK Tokoh Masyarakat |
| Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat |
| 2 |
Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
Video Testimoni dari Tokoh Masyarakat |
| 3 |
Bukti diupload diwebsite dan media sosial |
Bukti Upload Di Web |
| 4 |
Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
Bukti Aktifitas Dalam Upaya Mencegah Korupsi |
.jpeg)
.jpeg)
Kirim Komentar