| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
2.134.399.643,00 |
1.090.503.080,00 |
1.043.896.563,00 |
51,09 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.017.443.000,00 |
448.017.200,00 |
569.425.800,00 |
44,03 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
26.138.143,00 |
0,00 |
26.138.143,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1.090.818.500,00 |
642.485.880,00 |
448.332.620,00 |
58,90 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
2.264.786,85 |
764.484,32 |
1.500.302,53 |
33,76 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya |
760.000,00 |
0,00 |
760.000,00 |
0,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.504.786,85 |
764.484,32 |
740.302,53 |
50,80 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.136.664.429,85 |
1.091.267.564,32 |
1.045.396.865,53 |
51,07 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
425.400.000,00 |
205.200.000,00 |
220.200.000,00 |
48,24 |
|
05.01.00. |
Penanggulanan Bencana |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
05.02.00. |
Penanganan Keadaan Darurat |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
415.400.000,00 |
205.200.000,00 |
210.200.000,00 |
49,40 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
564.752.392,00 |
217.632.152,00 |
347.120.240,00 |
38,54 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
24.000.000,00 |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
50,00 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
9.000.000,00 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
50,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
4.508.700,00 |
904.000,00 |
3.604.700,00 |
20,05 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
60.500.000,00 |
19.400.000,00 |
41.100.000,00 |
32,07 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
106.895.440,00 |
53.552.000,00 |
53.343.440,00 |
50,10 |
|
02.02.06. |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
15.491.400,00 |
0,00 |
15.491.400,00 |
0,00 |
|
02.02.08. |
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
554.700,00 |
0,00 |
554.700,00 |
0,00 |
|
02.02.90. |
Pengadaan/Pemeliharaan Ambulance Desa |
15.200.000,00 |
5.400.000,00 |
9.800.000,00 |
35,53 |
|
02.03.04. |
Pemeliharaan Jembatan Desa |
44.077.500,00 |
0,00 |
44.077.500,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |
142.738.600,00 |
79.627.500,00 |
63.111.100,00 |
55,79 |
|
02.03.14. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
29.545.650,00 |
29.545.650,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.04.01. |
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
02.04.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) |
79.433.400,00 |
0,00 |
79.433.400,00 |
0,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
3.300.000,00 |
2.300.000,00 |
1.000.000,00 |
69,70 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
349.795.013,13 |
177.263.360,00 |
172.531.653,13 |
50,68 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
35.985.203,13 |
0,00 |
35.985.203,13 |
0,00 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) |
82.113.350,00 |
82.113.350,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.91. |
Pembinaan Keagamaan |
33.600.000,00 |
20.600.000,00 |
13.000.000,00 |
61,31 |
|
03.03.01. |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
03.03.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
157.620.460,00 |
68.250.010,00 |
89.370.450,00 |
43,30 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
18.876.000,00 |
0,00 |
18.876.000,00 |
0,00 |
|
03.04.99. |
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
16.600.000,00 |
6.300.000,00 |
10.300.000,00 |
37,95 |
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
858.048.118,74 |
452.056.522,00 |
405.991.596,74 |
52,68 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
41.400.000,00 |
20.700.000,00 |
20.700.000,00 |
50,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
306.900.000,00 |
153.450.000,00 |
153.450.000,00 |
50,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
3.712.200,00 |
3.712.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian |
107.963.000,00 |
43.885.072,00 |
64.077.928,00 |
40,65 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
79.200.000,00 |
39.600.000,00 |
39.600.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
10.970.000,00 |
3.414.000,00 |
7.556.000,00 |
31,12 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
63.000.000,00 |
31.500.000,00 |
31.500.000,00 |
50,00 |
|
01.01.90. |
Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat |
29.400.000,00 |
13.800.000,00 |
15.600.000,00 |
46,94 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
29.137.488,30 |
28.180.250,00 |
957.238,30 |
96,71 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
3.757.500,00 |
0,00 |
3.757.500,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
7.857.500,00 |
0,00 |
7.857.500,00 |
0,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
13.350.000,00 |
0,00 |
13.350.000,00 |
0,00 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
33.324.000,00 |
13.315.000,00 |
20.009.000,00 |
39,96 |
|
01.04.90. |
Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa |
1.030.000,00 |
0,00 |
1.030.000,00 |
0,00 |
|
01.04.93. |
Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (yang menjadi wewenang Desa) |
26.546.430,44 |
0,00 |
26.546.430,44 |
0,00 |
|
01.05.90. |
Pengadaan/Pemeliharaan Tanah Kas Desa |
100.500.000,00 |
100.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
11.988.000,00 |
6.988.000,00 |
5.000.000,00 |
58,29 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
04.03.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
6.988.000,00 |
6.988.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.209.983.523,87 |
1.059.140.034,00 |
1.150.843.489,87 |
47,93 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-73.319.094,02 |
32.127.530,32 |
-105.446.624,34 |
-228,21 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
73.319.094,02 |
53.493.152,00 |
19.825.942,02 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
73.319.094,02 |
53.493.152,00 |
19.825.942,02 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
73.319.094,02 |
53.493.152,00 |
19.825.942,02 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
85.620.682,32 |
-85.620.682,32 |
|
.jpeg)
.jpeg)
Kirim Komentar